差旅费报销指南
差旅费报销是指员工在公务出差期间发生的交通、食宿、交际等费用，并按照公司政策规定，提交相关凭证后，由公司予以报销的过程。
主要包括交通费、住宿费、餐费、招待费、通讯费、杂费等费用。下面是差旅费报销的相关要点：
1. 凭证材料
报销凭证包括：交通票据（机票、火车票等）、住宿发票、餐饮发票、招待费用记录、通讯费发票、杂费发票等。
2. 报销流程
员工应及时将报销凭证提交至财务部门，填写报销申请表，并附上相关事由和金额。
3. 标准和限额
公司会有统一的差旅费用标准和限额，员工在出差前应了解相关政策，合理安排费用，超出限额需经过额外申请。
4. 报销周期和方式
公司通常会规定报销的周期，如每月、每季度等，报销方式一般是通过银行转账或现金领取。
5. 注意事项
需要注意的是，报销凭证必须真实、合法并与业务相关，凭证上的金额、日期、明细等应清晰可辨。
